Übersicht Lieferantenaufwand

Sehen Sie hier alle zu Kunden zuordenbaren Eingangsrechnungen im gewünschten Zeitraum.

Pflichteingabe

• Zeitraum: Auswahl des Zeitraumes für die Auswertung

Standardwert bei gesetztem aktuellen Finanzjahr in der Grundeinstellung ist das gesetzte Finanzjahr, ansonsten das aktuelle Jahr

Die Auswertung stellt alle im Zeitraum befindlichen Eingangsrechnungen kumuliert pro Lieferant dar. Durch verschiedene Sortiermöglichkeiten kann die Auswertung unterschiedlichste Zwecke erfüllen:

• Sortiert nach Name des Lieferanten: Liste aller Ausgaben in alphabetischer Lieferantenreihenfolge
• Sortiert nach Betrag (Wahlweise Netto, Steuer oder Brutto): Top 10 Liste der Lieferanten mit den höchsten bzw. niedrigsten Ausgaben.

Durch aufklappen beim Lieferanten werden alle Buchungsdetails und Belege des jeweiligen Lieferanten im gewählten Zeitrahmen angezeigt

Fehlt in der Liste bei einem Lieferant dieses Symbol, wurde kein Lieferant aus dem Lieferantenstamm gewählt. Gleiche Einträge im Lieferantenfeld werden dann zwar gruppiert, jedoch gibt es keine weiteren Analysemöglichkeiten.

Die Auswertung stellt alle im Zeitraum befindlichen Eingangsrechnungen pro Lieferant dar. Sie lässt sich durch einen Klick auf  ausklappen.

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